Alle finansieringsordninger, uanset om de er til pilotprogram eller veletablerede programmer, vil kræve et detaljeret budget, herunder ressourcer og omkostninger forbundet med implementeringen af KPR-forløb. Derfor er det afgørende at få et overblik over alle forventede omkostninger og eventuelt få din økonomiafdeling til at beregne alle omkostninger forbundet med udvikling og implementering af forløbet.
Når man beregner omkostningerne ved et KPR-program er det vigtigt at tage højde for følgende omkostninger i forbindelse med udviklingen af programmet samt den daglige ledelse af KPR-forløbet:
Ledelsesmæssige omkostninger relateret til arbejdstimer brugt af medarbejdere på at:
- etablere den organisatoriske ramme og opnå det strategiske overblik (inklusive planlægning og facilitering af møder og forberedelse af arbejdsaftaler mellem kommunen og de
- aktører, der er involveret i implementeringen af KPR-forløbet,
- udvikle, evaluere og justere forløbet,
- forberede og gennemføre en kommunikations- og formidlingsstrategi.
Udviklings- og faciliteringsomkostninger relateret til arbejdstimer brugt af medarbejdere på:
- at planlægge, facilitere og tilpasse aktiviteter,
- at planlægge og afholde træningskurser og seminarer for kunst- og kulturfacilitatorer om, hvordan man tilpasser aktiviteter til målgruppen,
- løbende dialog med deltagere,
- løbende dialog og engagering af rekrutteringskanaler, herunder facilitering af regelmæssige møder.
Materialeomkostninger:
- produktion og distribution af reklamematerialer såsom brochurer, video, fotos osv.,
- materialer til brug for kunst- og kulturaktiviteter og evaluering (såsom trykkeomkostninger).
Det er også vigtigt at tage højde for andre udgifter, som kan være mere specifikke afhængigt af KPRs målgruppe og typen af aktiviteter og deres lokation.
Yderligere udgifter i forbindelse med KPR-programmet kunne være:
- Mødeomkostninger under samarbejdsprocessen med henvisningskanaler, fagpersoner inden for kunst og kultur, styre- og arbejdsgrupper
- Transportomkostninger – Har målgruppen et rejsebehov, der bør dækkes af programmet
- Udstyrsomkostninger f.eks. kunstmaterialer
- Leje af lokale
- Tolkeomkostninger, hvis KPR-forløbene har personer, der taler et andet sprog
- Kommunikationsmaterialer dvs. brochurer, plakater osv. (muligvis oversættelsesomkostninger, hvis materialet skal være på mere end ét sprog)
- Forplejningsbehov afhængigt af varigheden og tidspunktet på dagen for aktiviteterne
- Evalueringsomkostninger – dette kan udføres af evalueringseksperter, og i tilfælde af forskningsstudier vil omkostningerne indebære involvering af forskere og forskningsudstyr.
Inden for området social henvisning og sundhed er der mange almindelige termer og sprogbrug.
